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我州积极推进预算编审体系改革

发布时间:2018-10-19 10:14:43 来源:网络整理 作者:采集侠
我州积极推进预算编审体系改革

从2016年起,州财政局分年度、分步骤积极推进州本级预算编制体系改革工作,制定州本级预算编审体系改革实施方案,建立预算项目库管理制度,重点实行预算总额控制机制,强化部门主体责任和项目统筹职能,逐步编细编实年初预算,进一步硬化预算约束,有效加快了预算执行进度。今年1至9月,全州一般公共预算收入完成25亿元,为预期目标的83.3%,同比增收4.3亿元,增长20.6%;地方一般公共预算支出完成91.7亿元,为预期目标的88.3%,同比增支5.7亿元,增长6.6%,预算执行进度较2017年同期提高8.6个百分点,较2016年同期提高12.6个百分点。

实行全口径预算,推进财政资金统筹整合改革。通过改革建立以“控制为主、绩效引导”的预算编审新模式,实现了“收入一个笼子”“预算一个盘子”“支出一个口子”的预算管理体制。

实现项目库管理。州本级利用DBCS部门预算编制系统实行项目库管理,将项目库作为申报项目支出的唯一入口。通过改革,基本实现了所有项目都通过预算编审程序细化到具体项目。通过项目库管理,2017年,州本级预算单位共申报了697个项目,申请资金总额36.67亿元,共有563个项目共计7.37亿元纳入2017年年初预算;2018年,州级部门申报项目共1087个,申报金额102.80亿元,有445个项目共计3.9亿元纳入2018年年初预算。

实现预算项目编制细化实化。在推进预算编审体系改革的同时,全面推进零基预算改革,改变项目支出只增不减的固化格局,在支出上对政策到期、目标达成的事项坚决退出,继续实施的政策事项要据实情况测算支出资金。建立财政资金“能进能退”的决策机制。项目支出预算编制按照经济分类改革要求进行编制,预算编制更加清晰、完整、细化。

推进预算编审体系改革,完善“规划—目标—措施—项目”的部门绩效目标体系。在编制预算时,同步编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,使绩效目标既有利于部门围绕职能编制预算,又有利于项目组织实施,实现部门预算与政府职能目标相统一,为全面绩效管理奠定坚实基础。

促进预算执行进度加快。推进预算编审体系改革,进一步编细编实预算,准确测算项目支出需求,并对应支出经济分类科目将项目分解到明细项目和具体用途,提高预算编制的科学性和准确性,进一步硬化预算约束,减少预算调整事项,实现人大批复预算后按项目进度执行预算,加快预算执行进度。同时,列入预算的项目,可以提前做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采购等前期准备工作,为预算执行打好基础,确保预算一旦批复或下达,资金就能及时落实使用。

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